| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190063 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/111 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Grenstave, s.r.o. |
| Adresa: | J. Kačku 6,03495 Likavka |
| IČO: | 31639810 |
| Predmet: | vrátenie paliet |
| Fakturovaná suma s DPH: | -572,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | cintorín |
| Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2019_111 |
| Zverejnené: | 24.04.2019 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 10:26.
